問(wèn)題已解決

匯算清繳，我要交企業(yè)所得稅 我們有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣完，有留底進(jìn)項(xiàng) 這兩者有關(guān)系么

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 20:57
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)：您好。留抵增值稅和交企業(yè)所得稅沒(méi)關(guān)系。
2022 04/27 20:58
84784964
2022 04/27 21:02
現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題 ?我們有一部分發(fā)票在匯算清繳前收不回來(lái)，所以我要調(diào)增利潤(rùn)吧。有沒(méi)有什么方法能過(guò)度下
曹老師在線
2022 04/27 21:04
同學(xué)：您好，這個(gè)過(guò)渡不了。先調(diào)增，后期收回，再調(diào)減。
84784964
2022 04/27 21:06
老師庫(kù)存商品年末要結(jié)轉(zhuǎn)成本么，我們?nèi)ツ臧褧汗赖膸?kù)存商品都結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這樣對(duì)么
84784964
2022 04/27 21:07
后期收回，那我就得在2023年匯算清繳調(diào)整吧，調(diào)增成本
曹老師在線
2022 04/27 21:08
同學(xué)：您好。庫(kù)存商品賣了以后，要結(jié)轉(zhuǎn)成本。庫(kù)存商品暫估的情況：貨到而發(fā)票未到，這個(gè)情況是可以做暫估的。
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