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看以前的憑證,員工水電費(fèi)伙食費(fèi)入了其他應(yīng)付款,后面沒看到有沖其他應(yīng)付款的,這是為什么?

84784968| 提问时间:2022 04/28 10:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
2022 04/28 10:33
84784968
2022 04/28 10:36
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-代墊員工社保費(fèi) 其他應(yīng)付款-代墊員工雜費(fèi) 看了好幾本憑證都是這樣,但是沒看到有沖其他應(yīng)付款-代墊員工雜費(fèi)的
郭老師
2022 04/28 10:40
那你們單位繳納的時(shí)候怎么做的?是不是做了管理費(fèi)用?
84784968
2022 04/28 10:41
繳納社保是借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-代墊員工社保費(fèi) 貸:銀行存款
郭老師
2022 04/28 10:43
你好,我的意思是支付的雜費(fèi)。
郭老師
2022 04/28 10:43
水電費(fèi)還有伙食費(fèi)支出的時(shí)候怎么做的?
84784968
2022 04/28 10:44
沒有看到這筆分錄
郭老師
2022 04/28 10:46
你好,你們單位水電費(fèi)一直不支付嗎?這個(gè)不能吧?
郭老師
2022 04/28 10:46
一般都是次月支付上一個(gè)月的,然后伙食費(fèi)的話,買菜的支出做到了哪里,是不是做到了管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
84784968
2022 04/28 10:49
交接時(shí)好像有說過幾個(gè)月結(jié)一次,如果正常計(jì)提進(jìn)了其他應(yīng)付款,后面怎么做賬的?
郭老師
2022 04/28 10:53
繳納的時(shí)候借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,別人負(fù)擔(dān)的那一部分,你們做這個(gè)不應(yīng)該做你的管理費(fèi)用里面。
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