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老師你好，銷售人員拿著出差的報銷單來報銷，怎么做賬了？是借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金嗎？
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借：管理費用-差旅費
貸：其他應付款/庫存現(xiàn)金
2022 04/28 10:44
84784969 
2022 04/28 10:45
可以我那樣做賬嗎？
劉艷紅老師 
2022 04/28 10:49
你這種是付款的時候做的，要 先做這筆
借：管理費用-差旅費
貸：其他應付款
再做你那筆
84784969
2022 04/28 10:51
沒有先做借:管理費用貸:其他應付可以嗎？直接就做那次筆
劉艷紅老師
2022 04/28 10:54
不可以的，這是費用票，你不做這筆，怎么計到費用里面去了
84784969
2022 04/28 10:55
銷售部人員出差為什么不計入銷售費用喃？
劉艷紅老師
2022 04/28 10:56
銷售人員的是計到銷售費用里面
劉艷紅老師
2022 04/28 11:06
不好意思，我沒注意看到銷售人員，是計到銷售費里面的
84784969
2022 04/28 11:16
老師，我不明白的是為什么會用到其他應付款這個科目。
劉艷紅老師
2022 04/28 11:21
因為是現(xiàn)由個人墊付的呀，所以要用這個科目
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