问题已解决

老師,比如支付了支付寶的企業(yè)認(rèn)證費(fèi)1元,做記1號(hào)憑證,借:管理費(fèi)用,貸銀行。。支付寶的認(rèn)證費(fèi)是會(huì)退回來(lái)的,他退回來(lái)的時(shí)候,我做記2憑證,借:銀行,貸:管理費(fèi)用。記2的摘要寫“支付寶退回認(rèn)證費(fèi)”,還需要寫“對(duì)應(yīng)記1”這種字嗎?實(shí)際工作中你們是怎么寫的?

84784985| 提问时间:2022 04/28 12:16
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-1 借:銀行存款 1 實(shí)際退回的時(shí)候這樣寫分錄 摘要寫“支付寶退回認(rèn)證費(fèi)
2022 04/28 12:19
84784985
2022 04/28 12:24
老師,一定要寫負(fù)數(shù)分錄嗎?還有就是摘要不用寫“對(duì)應(yīng)記1號(hào)”這種話嗎?
bamboo老師
2022 04/28 12:26
一定要寫負(fù)數(shù)分錄??摘要不用寫“對(duì)應(yīng)記1號(hào)”這種話
84784985
2022 04/28 12:31
老師,那個(gè)報(bào)表已經(jīng)出了的,我本來(lái)是做 借:銀行1,貸:管理費(fèi)用1的,現(xiàn)在改成 借:管理費(fèi)用-1,貸:銀行-1,應(yīng)該不會(huì)影響我的報(bào)表的吧?
84784985
2022 04/28 12:33
而且記1里面還包含一個(gè)匯款費(fèi)的分錄,記1完整的就是,借:管理費(fèi)用1,貸:銀行1,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)2,貸:銀行2
bamboo老師
2022 04/28 12:33
您看本年利潤(rùn)期末數(shù)跟利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年凈利潤(rùn)一致嗎
84784985
2022 04/28 12:35
老師,我是新手不是很懂。資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn),跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是一樣的,(還沒改負(fù)數(shù)分錄)
bamboo老師
2022 04/28 12:36
那您把剛說的那個(gè)分錄 還能修改為借方紅字嗎
84784985
2022 04/28 12:54
能修改,因?yàn)檫€沒打出來(lái),就怕影響報(bào)表數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 04/28 12:55
那您修改 不影響報(bào)表的
84784985
2022 04/28 13:00
記1里面還包含一個(gè)匯款費(fèi)的分錄,記1完整的就是,借:管理費(fèi)用1,貸:銀行1,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)2,貸:銀行2。退回做負(fù)數(shù)分錄,但是手續(xù)費(fèi)銀行不退的,這種情況應(yīng)該不會(huì)有問題吧
bamboo老師
2022 04/28 13:01
這個(gè)不影響的哈 期間損益類科目 沖回都是相同方向負(fù)數(shù)就好了
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