问题已解决

老師，幾年前的保證金現(xiàn)在確定不付了，賬上還沒有轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳想把40萬調(diào)成營業(yè)外收入，賬在今年怎樣做？

84784990| 提问时间：2022 04/28 12:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)整
2022 04/28 12:22
84784990
2022 04/28 12:25
那匯算的時候40萬填在哪里，小微企業(yè)不得填收入，支出，成本明細(xì)表
84784990
2022 04/28 12:25
那三個表是灰色的，想填也不行，那40萬填哪里？
郭老師
2022 04/28 12:27
在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其它里面填寫稅收金額
84784990
2022 04/28 13:10
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/28 13:15
不用客氣 工作愉快
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