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問題已解決
老師，想咨詢下匯算清繳的問題
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你好，具體的什么問題？
2022 04/28 14:02
84784973 
2022 04/28 14:03
三項經(jīng)費的賬載金額和實際發(fā)生額都填寫工資薪金支出的實際發(fā)生額嗎？
郭老師 
2022 04/28 14:05
不是的，分別填寫福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費的計提金額
郭老師
2022 04/28 14:05
工資薪金只在第一行里面做
84784973
2022 04/28 14:06
沒有，不用填對吧？
84784973
2022 04/28 14:09
這個風險提示沒關系嗎？
郭老師
2022 04/28 14:12
有的不用填寫，忽略這個提示就行。
郭老師
2022 04/28 14:12
沒有的不用填寫，忽略這個提示就行
84784973
2022 04/28 14:13
工資薪金賬載金額就是金額（管理費用），實際發(fā)生額=稅收金額（應付職工薪酬）對嗎？
郭老師
2022 04/28 14:14
工資薪金的賬載金額看應付職工薪酬工資貸方發(fā)生額合計，實際金額和稅收金額看應付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計
如果你計提全部支付了，沒有多計提也沒有少計提的話，實賬載金額、實際金額和稅收金額都是一樣的
84784973
2022 04/28 14:47
老師，這個意思是我不用補稅吧？
郭老師
2022 04/28 14:48
107040那個表格沒有填寫。
郭老師
2022 04/28 14:49
你現(xiàn)在需要補稅的，你的應補稅款是一個正數(shù)。
84784973
2022 04/28 14:52
不補的，應該先把減免表提交之后再提交年度報表的，剛剛點錯了
84784973
2022 04/28 14:52
第四季度已經(jīng)交過稅了
84784973
2022 04/28 14:53
盈利932.47，就該交23.31，四季度已經(jīng)交過了
郭老師
2022 04/28 14:58
好，減免明細表你沒有填寫啊。
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