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老師 我可能做一直做錯(cuò)了這分錄， 所以累計(jì)下來的數(shù)字，我實(shí)際每個(gè)月都按照稅負(fù)繳納稅款的，然后我每個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，我就根據(jù)這個(gè)月實(shí)際繳的金額做一筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3萬(wàn)。次月繳納我都沖減了應(yīng)交增值-未交增值稅科目?？梢赃@樣持續(xù)一年發(fā)現(xiàn)這轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 一直是這樣滾動(dòng)這、

就是一直在滾動(dòng)這 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。余額。第一條我發(fā)錯(cuò)了。是轉(zhuǎn)出未交增值稅余額。不是未交增值稅。剛剛說錯(cuò)了

?你好 ；? ? 做錯(cuò)了。 你去找下你的? ?申報(bào)表增值稅 出來對(duì)； 看? ? ?是不是一致的金額? ?

就因?yàn)椴皇堑?我在找原因。那該怎么調(diào)整呢。

?你好； 那你就得一個(gè)月 一個(gè)月賬上與申報(bào)表對(duì)了 。? 核對(duì)清楚找到原因才能判斷怎么調(diào)整哦 ； 你還得寫調(diào)整報(bào)告表的? ?

我已經(jīng)知道 我報(bào)表中增值稅進(jìn)銷項(xiàng)都是吻合的 因?yàn)橹安欢瑔栠^老師說銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交（就是當(dāng)月算出要繳納稅費(fèi)），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、次月繳納。借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款。那么一年滾動(dòng)累計(jì)就出現(xiàn)了交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交（余額） 現(xiàn)在想沖了怎么平呢。純屬一開始就為了結(jié)轉(zhuǎn)這分錄才做這筆的

?你好；? ? ?去 把之前分錄紅沖了。? 這些不涉及損益科目 ； 你直接紅沖了。 然后分別去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?

老師可以每月不結(jié)轉(zhuǎn)直接沖掉 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸：銀行存款嗎

這錯(cuò)在什么地方呢 ，這數(shù)字就是下月15號(hào)前實(shí)際繳納的數(shù)字，不改這樣做嗎

你好；? ?你要結(jié)轉(zhuǎn)哈； 不然你 明細(xì)科目 都不平的； 你 把所有明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借貸方去? 處理??

現(xiàn)在可以按照年來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?全年的?到12月做一筆,還是反過賬 每個(gè)月做,是不是靳向大于銷項(xiàng)不做

?你好； 按月結(jié)轉(zhuǎn)哈 ； 建議你按月做；? ? ?