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老師，今天做企業(yè)所得稅匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)去年的所得稅實際預(yù)繳的是7萬多，但是年報利潤表記賬里的是才2萬多金額，是不是要調(diào)整分錄，怎么做賬？
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你好，這個不用做，等退稅時候再做
2022 04/28 22:36
84785003 
2022 04/28 22:38
退稅的時候怎么做分錄？
84785003
2022 04/28 22:40
那我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里提交的年度報表利潤表里的所得稅費用金額和匯算清繳里的所得稅金額不一致喔。要不要反結(jié)賬12月的報表重新提交？
佟老師 
2022 04/29 07:22
要，這個必須是一致的
84785003
2022 04/29 08:32
退稅的分錄怎么做？
佟老師
2022 04/29 08:40
借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
f貸利潤分配
84785003
2022 04/29 08:43
不對吧？計提的少，實際交的多
佟老師
2022 04/29 08:51
你不是預(yù)繳多了 匯算清繳少嗎
84785003
2022 04/29 08:54
利潤分配未分配利潤應(yīng)該是少了才多呀？
佟老師
2022 04/29 09:07
退給你的，怎么利潤還少呢
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