問題已解決

老師我想請問哈這個增值稅申報表25欄的期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）和增值稅納稅申報表付列資料（四）里的第三欄建筑服務預征繳納稅款有勾稽關系么？

84785009| 提問時間：2022 04/29 08:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！這個其實沒什么關系，這個附表四預繳的部分是填入主表第28行。不過如果本月預繳太多，本期多交了的話，就會形成下個月的25行
2022 04/29 10:03
84785009
2022 04/29 10:06
老師我這25行和實際的不一樣要緊么，差20多萬
宋生老師
2022 04/29 10:17
你好！你要找出是什么原因啊
84785009
2022 04/29 10:19
就是表四預繳的，實際抵扣時沒填主表，所以主表上一直這么多！
84785009
2022 04/29 10:21
老師我還想問25欄和留底稅額沒關系的是吧，只是預繳和實際繳納多了才會有負數(shù)
宋生老師
2022 04/29 10:22
你好！你要更正申報了。留底稅是進項大于銷項的
84785009
2022 04/29 10:25
老師異地預繳的因為有進項所以一直沒抵扣，我這上異地預繳期末余額還有14萬能退么？
宋生老師
2022 04/29 10:36
您好！這個看當?shù)囟悇站至耍芏嗖辉敢馔?。因為你在別處交稅，又在這里來退稅
84785009
2022 04/29 10:39
那如果這個月我別的項目開票了，我是可以用這個預繳來抵的！
宋生老師
2022 04/29 10:41
你好！是，但是不能抵預繳
84785009
2022 04/29 10:42
沒懂，就是我現(xiàn)在上面預繳還有期末余額，如果有別的項目開票了需要交稅我不能用這個期末還有余額的預繳來抵是么？
宋生老師
2022 04/29 10:49
您好！可以的?？梢缘?/div>
84785009
2022 04/29 10:50
噢懂了就是預繳還是要實際交的，這個可以抵其他的！
宋生老師
2022 04/29 10:51
你好！是的。就是這個意思
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