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現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)有個(gè)“機(jī)器設(shè)備”應(yīng)該提10年的折舊，算錯(cuò)了提了7年，本來應(yīng)該是2022年9月到期，卻誤在2019年的9月提完了折舊，現(xiàn)在補(bǔ)提以前的應(yīng)該怎么做
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你好； 你把之前少折舊的? ? ?做一個(gè)明細(xì)表； 然后再 22年一次性計(jì)提? ；走? 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊? ； 借利潤分配-未分配利潤 貸? 以前年度損益調(diào)整??
2022 04/29 13:53
84785016 
2022 04/29 13:56
老師好，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，借利潤分配-未分配利潤，貸累計(jì)折舊可以嗎
meizi老師 
2022 04/29 13:59
你好； 是的。 就這樣走? ?借利潤分配-未分配利潤，貸累計(jì)折舊
84785016
2022 04/29 14:03
好的，謝謝老師！老師，我可以20年以前未提的折舊和21年未提的折舊明細(xì)表分開嗎，因?yàn)檎谧?1年匯算清繳，全年少提的折舊就補(bǔ)提了
meizi老師
2022 04/29 14:04
你好；? ? ?是的；‘ 補(bǔ)計(jì)提處理的 ’
84785016
2022 04/29 14:06
好的，謝謝老師！21年補(bǔ)提的也是做借未分配利潤，貸累計(jì)折舊嗎
meizi老師
2022 04/29 14:16
你好；? ?是的。 也是這樣的?
84785016
2022 04/29 14:18
那老師如果做借利潤分配未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末—年初不等于利潤表的全年凈利潤咋辦呀
meizi老師
2022 04/29 14:26
你好； 記住這個(gè)差異 ； 調(diào)整了 跨年損益 就是勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異的?
84785016
2022 04/29 14:28
那老師這個(gè)差異怎么處理呢？如果審計(jì)時(shí)提出這個(gè)問題，解釋一下可以嗎
meizi老師
2022 04/29 14:36
你好；了記住即可。 我們系統(tǒng)也是這樣的； 因?yàn)樨?cái)務(wù)系統(tǒng)不允許你改期初； 一般是改不了的? ?
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