問(wèn)題已解決

銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)，如何做分錄？幫我寫(xiě)一下確認(rèn)收入的分錄，麻煩老師，

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 16:12
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
這一筆沒(méi)有問(wèn)題 你講固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理 下一步 你賣了多少錢 你的固定資產(chǎn)清理收入 在你爸固定資產(chǎn)清理差額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益里面（沒(méi)有資產(chǎn)處置損益就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或支出）
2022 04/29 16:14
84784948
2022 04/29 16:15
幫我寫(xiě)寫(xiě)確認(rèn)收入的分錄唄老師，我是小白
84784948
2022 04/29 16:15
固定資產(chǎn)清理的金額就是我實(shí)際的收入金額！
秦楓老師
2022 04/29 16:19
給我?guī)讉€(gè)數(shù)據(jù) 固定資產(chǎn)原值? 累計(jì)折舊金額? ?最后出售賣了多少錢 （你處置要開(kāi)具發(fā)票出去的） 當(dāng)時(shí)買固定資產(chǎn)有沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ?你是小規(guī)模納稅人 還是一般納稅人? 請(qǐng)?jiān)敿?xì)提供以上信息
84784948
2022 04/29 16:21
我是一般納稅人，原值和累計(jì)折舊都在和圖片里，
84784948
2022 04/29 16:22
出售給對(duì)方的金額就是固定資產(chǎn)清理的金額261316.01元
84784948
2022 04/29 16:22
我當(dāng)時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
秦楓老師
2022 04/29 16:26
給予你上面提供的信息? 第一個(gè)就是你的分錄? 第二筆 ：借：銀行存款261316.01? 貸：固定資產(chǎn)清理231253.11? 應(yīng)交稅費(fèi)? 30062.9 ?第三筆：借：營(yíng)業(yè)外支出?30062.9 貸：固定資產(chǎn)清理30062.9
84784948
2022 04/29 16:28
稅率是多少?。?/div>
秦楓老師
2022 04/29 16:30
出售固定資產(chǎn)13%? 你不是說(shuō)你是一般納稅人?
84784948
2022 04/29 16:33
老師，不好意思啊，剛領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不開(kāi)發(fā)票了，就按二手車發(fā)票入賬
84784948
2022 04/29 16:34
幫我看看這個(gè)分錄咋做
秦楓老師
2022 04/29 16:35
按照二手車1萬(wàn)或者很低的價(jià)格的發(fā)票 必定查? 鐵定查 要按照公允價(jià)值或者比市場(chǎng)價(jià)略低一點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)票 及時(shí)不開(kāi)票也要申報(bào)未開(kāi)票收入?
84784948
2022 04/29 16:38
我這不是公允價(jià)值么？是的呀
84784948
2022 04/29 16:38
我做無(wú)票收入
秦楓老師
2022 04/29 16:43
你按照公允價(jià)值就沒(méi)問(wèn)題 很多二手市場(chǎng) 把車輛過(guò)戶價(jià)格開(kāi)的很低 30萬(wàn)的車就開(kāi)1.2萬(wàn) 企業(yè)拿1.2萬(wàn)做銷售收入 就會(huì)被查?
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