問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)一下，我們公司是做電器的，有幾家門(mén)店裝修成體驗(yàn)間，裝修費(fèi)用和電器樣品到時(shí)候公司和門(mén)店各分?jǐn)傄话耄襁@種情況怎么做賬

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 18:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)除非你能收到發(fā)票。可以計(jì)入到銷(xiāo)售費(fèi)用科目
2022 04/29 19:28
84785043
2022 04/29 19:32
我們是只做內(nèi)賬的，我們經(jīng)理讓我做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，到時(shí)候按三年攤掉？
84785043
2022 04/29 19:40
她是把所有的體驗(yàn)間費(fèi)用都做到長(zhǎng)期待攤，比如費(fèi)用是10萬(wàn)，借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款－某門(mén)店（錢(qián)公司先付的）到時(shí)候各分?jǐn)傄话?，就是每?萬(wàn)的費(fèi)用到時(shí)按三年分?jǐn)偟?，但是我不太理解為什么這樣做，
84785043
2022 04/29 19:41
老師覺(jué)得應(yīng)該怎么做比較合理呢
宋生老師
2022 04/29 20:11
您好！這樣也可以的，其實(shí)內(nèi)賬只要企業(yè)知道是怎么一回事就好了。
84785043
2022 04/29 20:14
那到時(shí)候按三年攤怎么做分錄
84785043
2022 04/29 20:17
之前做賬的時(shí)候是按全部的金額10萬(wàn)做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按三年攤時(shí)我們只負(fù)責(zé)5萬(wàn)，那不是金額對(duì)不上？
宋生老師
2022 04/29 20:34
你好！也是像我 說(shuō)的那樣，借銷(xiāo)售費(fèi)用—裝修 貸累計(jì)攤銷(xiāo) 不對(duì)，這個(gè)應(yīng)該按5萬(wàn)入賬
84785043
2022 04/29 20:50
那之前按10萬(wàn)做了是不是要給他調(diào)整回來(lái)
宋生老師
2022 04/29 21:05
你好！是的，基數(shù)不能是10萬(wàn)
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