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問(wèn)題已解決
本月，進(jìn)賬大于銷項(xiàng)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，
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同學(xué)您好
進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，不用結(jié)轉(zhuǎn)的，進(jìn)項(xiàng)＜銷項(xiàng)，采用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 05/02 12:58
84784996 
2022 05/02 13:10
我們的會(huì)計(jì)是這樣做的，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣做對(duì)嗎
王曉老師 
2022 05/02 13:13
同學(xué)您好
這樣做是不對(duì)的，不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784996
2022 05/02 13:13
我們會(huì)計(jì)一直都是這樣做的，我接手了之后，也是這樣做的
王曉老師
2022 05/02 13:14
同學(xué)您好
以后不結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784996
2022 05/02 13:21
我們留底退稅了，按照我這樣的做法，留底退稅怎么寫(xiě)分錄
王曉老師
2022 05/02 13:21
同學(xué)您好
借 銀行存款
? ?貸? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784996
2022 05/02 13:24
我這個(gè)進(jìn)賬大于銷項(xiàng)，我們都結(jié)轉(zhuǎn)到借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），也是這樣寫(xiě)留底的分錄嗎
王曉老師
2022 05/02 13:34
同學(xué)您好
如果前面都已經(jīng)轉(zhuǎn)走，
借? 銀行存款
? ? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784996
2022 05/02 14:09
那如果這樣寫(xiě)對(duì)對(duì)，借，銀存，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，負(fù)數(shù)，這樣可以嗎
王曉老師
2022 05/02 14:17
同學(xué)您好
這樣借貸不平呀，借方銀行存款正數(shù)，貸方負(fù)數(shù)
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