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老師我賬上的期末留底稅額是40737，但電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報系統(tǒng)里是40737.01 我要怎么做賬呢

84784987| 提問時間：2022 05/02 15:44
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，補分錄； 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額） 貸：原材料等資產(chǎn)采購類科目-補尾差
2022 05/02 15:49
84784987
2022 05/02 15:52
金額是填0.01嗎？
稅劍法盾
2022 05/02 15:53
您好，是的，尾差調(diào)整很正常；否則賬不平。
84784987
2022 05/02 15:55
老師那原材料等資產(chǎn)類科目指的是什么？庫存商品可以嗎
稅劍法盾
2022 05/02 15:56
您好，可以的。引起尾差的原因是采購的進項。
84784987
2022 05/02 16:04
老師那我摘要寫什么好呢
稅劍法盾
2022 05/02 16:05
您好，補增值稅留抵稅額尾差。
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