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問題如圖計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)

84784949| 提問時(shí)間：2022 05/03 16:11
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過程如下 招待費(fèi)限額1=8800*0.005=44 招待費(fèi)限額2=140*60%=84 招待費(fèi)調(diào)增96萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用調(diào)減280*75%=210 廣宣費(fèi)限額=8800*0.15=1320 調(diào)增480萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增700-700/7%*6%=100萬(wàn)元 捐贈(zèng)限額=845*0.12=101.4不調(diào)整 福利費(fèi)限額=500*14%=70調(diào)增45萬(wàn)元 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=500*2%=10不調(diào)整 教育經(jīng)費(fèi)限額=500*8%=40不調(diào)整
2022 05/03 16:19
朱小慧老師
2022 05/03 16:21
應(yīng)納稅所得額=845+96-210+480+100+45=1356 應(yīng)納稅額=1356*25%=339
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