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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
生產(chǎn)和加工企業(yè)，內(nèi)帳前期是按收付實(shí)現(xiàn)制做的收入和支出，現(xiàn)在需要調(diào)整成權(quán)責(zé)發(fā)生制.。沒(méi)有開(kāi)票的收入，要應(yīng)該要支出而沒(méi)有支出的費(fèi)用都要計(jì)提，而且我們沒(méi)有原材和庫(kù)存品出入流程，請(qǐng)問(wèn)該如何調(diào)整做帳啊.
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同學(xué)你好，如果是這樣的話，你這樣，先按外帳的把所有的都做一遍，然后比對(duì)內(nèi)帳的有哪些是支出的，外帳沒(méi)有掛帳的，你再補(bǔ)到內(nèi)帳里面去；
每月計(jì)提的，一般是工資，折舊費(fèi)，如果有分?jǐn)偟?，?jì)提分?jǐn)?，其它的費(fèi)用就是你支付的對(duì)應(yīng)科目，收入是你出庫(kù)的貨物不管是否開(kāi)票，只要出庫(kù)就掛帳，
2022 05/03 18:30
84785013 
2022 05/03 18:33
不管材料和商品都沒(méi)有出入庫(kù)的流程，該如何處理呢
bullet 老師 
2022 05/03 18:36
同學(xué)你好，如果沒(méi)有出入庫(kù)，現(xiàn)在的你的思路，是想把出庫(kù)、入庫(kù)的這些數(shù)據(jù)掛帳，還是說(shuō)沒(méi)有，就不掛帳的，這個(gè)要先確定下來(lái)。
84785013
2022 05/03 18:50
我之前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-原材料：貸應(yīng)付帳款，然后就是直接結(jié)轉(zhuǎn)到借本年利潤(rùn)貨主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-原材料。沒(méi)有中間環(huán)節(jié).這樣是不是不對(duì)啊
bullet 老師
2022 05/03 23:07
同學(xué)你好，借，生產(chǎn)成本，貸，原材料，
借，庫(kù)存商品，貸，生產(chǎn)成本，
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，庫(kù)存商品，
以上分錄都要做
84785013
2022 05/04 07:59
要寫(xiě)二級(jí)明細(xì)嗎？
bullet 老師
2022 05/04 08:45
同學(xué)你好，科目是根據(jù)你所列的有二級(jí)科目，那就要寫(xiě)二級(jí)科目
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