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問(wèn)題已解決
老師你好，小規(guī)模納成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)納稅調(diào)增在匯算清繳哪里填寫(xiě)，賬務(wù)處理怎么寫(xiě)
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你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類(lèi)—其他欄次
成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)納稅調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？
2022 05/04 09:51
84784966 
2022 05/04 10:57
有，兩年了票還沒(méi)來(lái)準(zhǔn)備調(diào)增，賬務(wù)處理怎么寫(xiě)老師
鄒老師 
2022 05/04 10:57
你好，成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)納稅調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784966
2022 05/04 11:01
成本票我之前是暫估的借庫(kù)存貸應(yīng)付暫估，現(xiàn)在票還沒(méi)開(kāi)出來(lái)，這個(gè)成本調(diào)增了之后賬務(wù)處理怎么處理
鄒老師
2022 05/04 11:06
你好，成本票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)納稅調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784966
2022 05/04 11:08
那如果調(diào)增了我之前做的借庫(kù)存貸暫估這個(gè)分錄怎么調(diào)整沖減啊，要不調(diào)增了還在賬上掛著
鄒老師
2022 05/04 11:13
你好，把暫估入賬的分錄紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理就是了
84784966
2022 05/04 11:17
好幾年的暫估一起沖紅嗎？做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理怎么做老師詳細(xì)一點(diǎn)這塊比較薄弱
鄒老師
2022 05/04 11:18
你好
把暫估入賬的分錄紅沖
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品
然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理
借：庫(kù)存商品，貸：銀行存款等科目?
84784966
2022 05/04 11:49
這個(gè)做完之后然后把補(bǔ)交稅款的賬務(wù)處理一做就好了嗎
鄒老師
2022 05/04 11:50
你好，是的，是這樣的
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