問題已解決

老師，請問下，填匯算清繳的財務(wù)報表時是不是直接把去年12月份的期末數(shù)填到匯算清繳的期末數(shù)就可以了？

84785005| 提問時間：2022 05/04 12:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是的 按照去年12月份的數(shù)據(jù)填寫就好了
2022 05/04 12:55
84785005
2022 05/04 13:00
利潤表了？也是把本年累計數(shù)填過來就可以了嗎？
bamboo老師
2022 05/04 13:02
是的 根據(jù)12月份的利潤表填寫就好了
84785005
2022 05/04 13:05
都是依據(jù)本年累計數(shù)填寫對嗎？
bamboo老師
2022 05/04 13:07
是的?都是依據(jù)本年累計數(shù)填寫
84785005
2022 05/04 13:09
企業(yè)所得稅年度申報表也是根據(jù)12月匯算清繳填寫對嗎？
bamboo老師
2022 05/04 13:12
企業(yè)所得稅年度申報表主表 也是根據(jù)12月利潤表填寫?
84785005
2022 05/04 13:17
謝謝，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎么填？
bamboo老師
2022 05/04 13:17
把填表說明給您可以嗎?
84785005
2022 05/04 13:19
可以，謝謝
84785005
2022 05/04 13:22
職工薪酬稅收金額和實際發(fā)生額和賬載金額一樣嗎？
bamboo老師
2022 05/04 13:24
留下您的郵箱 給您發(fā)送
84785005
2022 05/04 13:24
1318046866@qq.com這就是，老師
bamboo老師
2022 05/04 13:30
已經(jīng)發(fā)送 請您查收
84785005
2022 05/04 13:36
收到，謝謝，問問，應(yīng)付職工薪酬全部掛賬其他應(yīng)付款。影響匯算清繳嗎？
bamboo老師
2022 05/04 13:39
應(yīng)付職工薪酬全部掛賬其他應(yīng)付款 實際支付了嗎
84785005
2022 05/04 13:40
是的，沒錯
bamboo老師
2022 05/04 13:40
那不需要納稅調(diào)整 不影響匯算清繳
84785005
2022 05/04 13:41
好的，謝謝
bamboo老師
2022 05/04 13:41
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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