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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
返上個(gè)月的銷售返點(diǎn)，借 未分配利潤(rùn)（負(fù)數(shù)）貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 借 管理費(fèi)用（返點(diǎn)）貸 銀行存款 這么做可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們單位是銷售方的嗎？
發(fā)票怎么開的？
2022 05/04 15:28
84785039 
2022 05/04 15:33
是的 這個(gè)是我們內(nèi)賬的 不涉及開票問(wèn)題
郭老師 
2022 05/04 15:37
你們單位是支付出去錢了嗎
郭老師
2022 05/04 15:37
第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄重復(fù)了。
84785039
2022 05/04 15:40
是的 支付出去 我們是返了別人點(diǎn)之后相應(yīng)的也要扣除業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī) 所以第一個(gè)我想把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減下來(lái)，但是應(yīng)收賬款會(huì)出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù) 所以我想把他借方放入未分配利潤(rùn)
84785039
2022 05/04 15:40
第二個(gè)分錄是我們本月支付出去的錢
84785039
2022 05/04 15:40
上個(gè)月實(shí)際客戶已經(jīng)全款支付給我們了
郭老師
2022 05/04 15:54
借應(yīng)收賬款貸銀行存款不就可以了
84785039
2022 05/04 16:23
但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)不上 我們要扣減這個(gè)收入這個(gè)收入是銷售的業(yè)績(jī)
84785039
2022 05/04 16:24
這個(gè)是內(nèi)賬 不是外賬
84785039
2022 05/04 16:24
要是直接那樣我們主營(yíng)業(yè)務(wù)摳不下來(lái)
郭老師
2022 05/04 16:37
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸銀行存款
84785039
2022 05/04 17:52
那這個(gè)給的返點(diǎn)不計(jì)入費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 05/04 17:55
你們已經(jīng)沖減了收入，你在做費(fèi)用的話，你這不是雙向減少
84785039
2022 05/04 18:23
就是出現(xiàn)了雙向減少了
84785039
2022 05/04 18:24
那怎么合理提現(xiàn)這個(gè)返點(diǎn)的費(fèi)用呢？
郭老師
2022 05/04 18:40
減少你的收入或者是增加你的費(fèi)用都可以的，但是不能同時(shí)。
84785039
2022 05/04 18:51
好的 謝謝老師
郭老師
2022 05/04 19:16
不用客氣
勞動(dòng)節(jié)快樂(lè)
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