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實(shí)務(wù)
问题已解决
公司購買了一臺(tái)電腦進(jìn)項(xiàng)稅額做賬了,然后勾選認(rèn)證平臺(tái)也勾選抵扣了,現(xiàn)在得知這臺(tái)電腦是給客戶送禮的,所以做賬把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,那勾選認(rèn)證平臺(tái)需要怎么操作呢(本月已經(jīng)勾選抵扣了)?



同學(xué),你好
不用,申報(bào)表填,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/04 16:53

84785042 

2022 05/04 16:56
那勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)和賬上不就對(duì)不上了嗎?進(jìn)項(xiàng)不就比賬上多了嗎?應(yīng)該要把這張發(fā)票撤銷勾選然后勾選不抵扣吧?

小菲老師 

2022 05/04 16:57
同學(xué),你好
你可以撤銷嗎?如果可以撤銷最好

84785042 

2022 05/04 17:04
可以撤銷,撤銷后怎么處理呢?從“發(fā)票不抵扣”里勾選這張發(fā)票不抵扣是吧

小菲老師 

2022 05/04 17:04
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785042 

2022 05/04 17:06
那這張發(fā)票怎么保管呢?需要單獨(dú)裝訂嗎還是說和其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂在一起保管,不用做區(qū)分?

小菲老師 

2022 05/04 17:07
同學(xué),你好
裝訂在一起
