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老師好,請問小規(guī)模納稅人如下圖分錄調(diào)整的正確嗎?

84785014| 提问时间:2022 05/05 09:08
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,同學沒有看到圖片呢。
2022 05/05 09:09
84785014
2022 05/05 09:16
2021年支付辭退補償金 借:營業(yè)外支出-罰金 貸:銀行存款。 2022年調(diào)賬:借:應付職工薪酬-離職補償金 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬-離職補償金。 請問老師這筆調(diào)賬分錄對嗎?
FAILED
李霞老師
2022 05/05 09:19
同學,你首先先看一下你這個憑證,你調(diào)整的憑證相當于沒做。
李霞老師
2022 05/05 09:19
你是不是想通過應付職工薪酬去調(diào)整你2021年做的那個科目呀?
84785014
2022 05/05 09:40
是的,2021年做的借:營業(yè)外支出是錯的,應該借:應付職工薪酬一離職補償金,現(xiàn)在跨年了怎么調(diào)呀
李霞老師
2022 05/05 09:43
你先反沖去年的憑證,借銀行存款貸利潤,分配未分配利潤。
李霞老師
2022 05/05 09:43
然后正常做,借利潤分配,未分配利潤,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
84785014
2022 05/05 09:59
原憑證是借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款,反沖時借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤,老師反沖時憑證和原憑證科目不一致為什么?不應該是把原憑證紅字做一遍嗎?
李霞老師
2022 05/05 10:05
你好同學,因為跨年了,所以得用利潤分配,未分配利潤去代替營業(yè)外支出那個科目。
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