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上年的營業(yè)成本多了，匯算清繳時納稅調(diào)增填哪一項？
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你好，上年的營業(yè)成本多了，是什么原因?qū)е碌哪?
2022 05/05 10:23
84784984 
2022 05/05 10:23
結(jié)轉(zhuǎn)多了
鄒老師 
2022 05/05 10:27
你好，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，按調(diào)整之后的成本在成本明細表填寫
84784984
2022 05/05 10:38
現(xiàn)在做2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，老師能具體說明怎么做嗎？不太明白
鄒老師
2022 05/05 10:40
你好，比如之前的成本是100萬，現(xiàn)在調(diào)整減少1萬，匯算清繳的時候成本按99萬填寫
84784984
2022 05/05 10:56
財務(wù)報表需要調(diào)整嗎？如果調(diào)整，和前期的又對不上了呀，是現(xiàn)在在賬上做以前年度損益調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 05/05 10:57
你好，財務(wù)報表需要調(diào)整。
之前的報表需要做相應(yīng)更正
84784984
2022 05/05 11:32
可以直接做納稅調(diào)增嗎？
鄒老師
2022 05/05 11:33
你好，不應(yīng)當這樣處理的?
84784984
2022 05/05 11:39
調(diào)整以前的財務(wù)報表，是現(xiàn)在直接在賬面上調(diào)整以前年度損益，然后去調(diào)整之前的報表嗎？調(diào)整之前的報表是不是也要調(diào)整之前的企業(yè)所得稅季度？這樣是不是有滯納金？今天上半年的財務(wù)報表怎么辦？
鄒老師
2022 05/05 11:44
你好
調(diào)整以前的財務(wù)報表，是現(xiàn)在直接在賬面上調(diào)整以前年度損益，然后去調(diào)整之前的報表。
季度所得稅申報表錯誤了，也需要做更正，如果涉及到補交稅款，會有滯納金?
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