問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模企業(yè)，4月開(kāi)始享受普遍免增值稅，4月有專票收入，還有一張普票紅字收入，這個(gè)應(yīng)該這樣填寫(xiě)申報(bào)表?，F(xiàn)在這個(gè)紅字普票填寫(xiě)在3欄，在1欄匯總中只顯示專票的填寫(xiě)?，F(xiàn)在納稅合計(jì)是專票的稅金，這個(gè)紅字普票應(yīng)該怎樣填寫(xiě)對(duì)。1欄填2+3的合計(jì)數(shù)比對(duì)不通過(guò)。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 10:57
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 紅沖了的也得沖減
2022 05/05 11:33
84785011
2022 05/05 16:06
現(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)紅沖我應(yīng)該填在哪欄，當(dāng)時(shí)是1的稅率，現(xiàn)在普票都免稅了，我還有專票需要繳稅，可以抵這個(gè)，但我應(yīng)該怎樣申報(bào)呢？
樸老師
2022 05/05 16:15
同學(xué)你好 按照實(shí)際收入金額申報(bào)
84785011
2022 05/05 21:15
我現(xiàn)在按實(shí)際收入填，但第一欄只有能填專票的收入，普票紅字收入無(wú)處填這個(gè)票是1%稅率的
樸老師
2022 05/06 06:09
同學(xué)你好 普票那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~