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老師好、對方退貨我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，沖了應(yīng)收，主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅金，結(jié)果現(xiàn)在應(yīng)收貸方掛了幾塊錢，我怎么處理啊

84785004| 提问时间：2022 05/05 12:39
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李霞老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好同學(xué)，可以把它調(diào)平，或者暫時轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里
2022 05/05 12:43
84785004
2022 05/05 12:45
老師，這個合同100萬回了50萬，退貨開負(fù)數(shù)開了51萬，應(yīng)收現(xiàn)在是貸方1萬，這個具體我怎么做分錄
李霞老師
2022 05/05 12:48
你好，你可以借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款。
84785004
2022 05/05 12:50
老師我放到營業(yè)外收入行不
李霞老師
2022 05/05 12:51
你好，嗯也是可以的，那就是后期咱就不再管這筆錢了，也是可以的。
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