問(wèn)題已解決

老師您好。我上個(gè)月有一筆留低退稅。我怎么做分錄啊

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 14:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022 05/05 14:19
84784967
2022 05/05 14:20
這個(gè)不用計(jì)提啥的是嗎。我就退完稅錢(qián)給我打過(guò)來(lái)了
84784967
2022 05/05 14:21
那這個(gè)期末再貸方?。?/div>
易 老師
2022 05/05 14:29
有退的是在借方，退了在貸相抵后就平了
84784967
2022 05/05 15:31
那在借方怎么做分錄啊
易 老師
2022 05/05 15:58
借方是進(jìn)項(xiàng)稅有多，平時(shí)就做了分錄的，你好，你好， 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款（合計(jì)）
84784967
2022 05/05 16:17
哦。明白了。進(jìn)項(xiàng)是在借方。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。等到退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。
易 老師
2022 05/05 16:19
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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