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小規(guī)模的建筑施工公司 提前預(yù)支農(nóng)民工工資,怎么出分錄?

84784958| 提问时间:2022 05/05 16:53
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,提前預(yù)支農(nóng)民工工資 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
2022 05/05 16:53
84784958
2022 05/05 16:57
等到實際發(fā)放的時候呢?
鄒老師
2022 05/05 16:57
你好,等到實際發(fā)放的時候 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目,其他應(yīng)收款
84784958
2022 05/05 17:00
實際發(fā)放 借:工程施工-人工費 貸:其他應(yīng)收 可以嗎?
鄒老師
2022 05/05 17:00
你好,之前是沒有做計提工資的分錄嗎??
84784958
2022 05/05 17:02
沒有哦 沒有做計提呢,計提怎么做呢
84784958
2022 05/05 17:04
在實際發(fā)放的時候先做個計提過度,也是可以的 這是個施工項目的工資,我就不知道怎么處理
鄒老師
2022 05/05 17:13
你好,計提的分錄是 借:工程施工,貸:應(yīng)付職工薪酬
84784958
2022 05/05 17:22
預(yù)付時 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 計提時 借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借 :應(yīng)付職工 貸:其他應(yīng)收 這樣就完整了是嗎?
鄒老師
2022 05/05 17:22
你好,是的,是這樣的
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