問(wèn)題已解決

老師：本月進(jìn)項(xiàng)2000，銷(xiāo)項(xiàng)1000元，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 18:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）1000， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2000
2022 05/05 18:10
84785001
2022 05/05 18:14
老師這產(chǎn)生了1000的留底稅，下月抵扣時(shí)，又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
鄒老師
2022 05/05 18:14
你好，下月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少？?
84785001
2022 05/05 18:17
銷(xiāo)項(xiàng)2000，進(jìn)項(xiàng)1500
鄒老師
2022 05/05 18:18
你好，下月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）2000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1500， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）500
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