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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
三月份扣稅的時(shí)候調(diào)的二月份的報(bào)表，二月的紅字信息表在三月的時(shí)候做廢了，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多了，三葉扣稅的時(shí)候直接抵了，分錄怎么做呢？
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您好
請(qǐng)問(wèn)二月份的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2022 05/05 20:08
84784994 
2022 05/06 09:32
用紅字信息表做的憑證，借庫(kù)存商品負(fù)，貸方，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)付賬款
84784994
2022 05/06 09:32
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
bamboo老師 
2022 05/06 09:36
這個(gè)是銷(xiāo)售退貨? 進(jìn)項(xiàng)稅額少了??
然后三個(gè)月又作廢了?
把這個(gè)分錄再寫(xiě)藍(lán)字
84784994
2022 05/06 09:42
問(wèn)題是二月已經(jīng)把這個(gè)，稅款已經(jīng)繳納，包含這個(gè)錢(qián)的，也牽涉到附加稅的金額高了，然后去大廳改的報(bào)表，不就造成了有留底的稅了嗎？附加稅的退的那一點(diǎn)，我怎么做分錄
bamboo老師
2022 05/06 09:43
附加稅的退的那一點(diǎn)? 做計(jì)提附加稅跟繳納相同的分錄就好了
84784994
2022 05/06 09:44
能說(shuō)一下具體的分錄嗎？
bamboo老師
2022 05/06 09:45
借：稅金及附加-附加稅 借方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸方紅字
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借方紅字
借：銀行存款 借方藍(lán)字
84784994
2022 05/06 09:47
好的，十分感謝您
bamboo老師
2022 05/06 09:49
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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