00:10:00
問題已解決
沖紅發(fā)票怎么在賬上體現(xiàn)，銷售10，沖紅1萬 開票時 借：其他應付 10 貸：主營收入 9 應交-增值稅-銷項1 沖紅時 借：其他應付或 -1 貸：主營 -0.8 應交增值稅-銷項0.2 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，開票的時候，借方為什么不是應收賬款，而是其他應付款呢
紅沖的時候，收入與稅額不符合勾稽關系啊?
2022 05/05 20:13
84785002 
2022 05/05 20:18
開票時候借方就是應收賬款或者銀行存款。就是為了打個比方，數(shù)字也是亂寫的，就想知道是不是這樣做分錄
鄒老師 
2022 05/05 20:19
你好
正常情況下，分錄是這樣
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
紅沖的時候
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
84785002
2022 05/05 20:19
沖紅時是不是原有的分錄上做負數(shù)。等到重新?lián)Q開票時在重做一次原有分錄。老師不介意的話可以做個分錄看看。
鄒老師
2022 05/05 20:20
你好，紅沖的時候，可以是之前正常分錄的相反分錄正數(shù)，也可以是相同分錄金額負數(shù)，這兩種方式都是可以的?
正常情況下，分錄是這樣
借：應收賬款等科目??10 ，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
紅沖的時候
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 1
84785002
2022 05/05 20:46
明白啦！謝謝老師
鄒老師
2022 05/05 20:46
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84785002
2022 05/05 20:47
老師真有心了，還回復了兩次
鄒老師
2022 05/05 20:48
祝你學習愉快，工作順利！?
閱讀 205
描述你的問題，直接向老師提問
299
意見反饋
