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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，做了一筆 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)數(shù)字月末需要結(jié)平嗎
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你好同學(xué)，不需要的，只要你應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)合計(jì)科目是對(duì)的就可以的。
2022 05/06 12:16
84784988 
2022 05/06 12:26
老師，月末點(diǎn)結(jié)賬時(shí)，財(cái)務(wù)軟件生成一個(gè)憑證是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)金額就是做上面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
李霞老師 
2022 05/06 12:29
不是的，這個(gè)是指的你繳納增值稅的時(shí)候，需要計(jì)提的時(shí)候才是這樣做的。
84784988
2022 05/06 12:30
老師，這個(gè)月計(jì)提的數(shù)是7147.75 ，是自己做的憑證，自動(dòng)生成那沒(méi)有的。上面那個(gè)計(jì)提的金額就是360.37，就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)數(shù)
李霞老師
2022 05/06 12:38
那不對(duì)的哈同學(xué)不對(duì)的那個(gè)。
84784988
2022 05/06 12:40
老師，那財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬那自動(dòng)生成那個(gè)憑證不生成？ 我的理解是生成的那個(gè)憑證是要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)這個(gè)月繳納增值稅
李霞老師
2022 05/06 12:48
嗯，那還是要交稅啊，如果生成那個(gè)憑證，正常來(lái)說(shuō)你是要交稅的，才會(huì)生成那個(gè)憑證，他和轉(zhuǎn)出的憑證不是一回事兒。
84784988
2022 05/06 12:51
老師，也就是那個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的360.37生成了未交增值稅的憑證，就是要繳稅的。 您說(shuō)跟轉(zhuǎn)出的憑證不是一回事？可是這個(gè)自動(dòng)生成的憑證數(shù)據(jù)就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)
李霞老師
2022 05/06 12:57
你好同學(xué)，嗯，但是我說(shuō)的是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的憑證，你這個(gè)的話有點(diǎn)兒怪。
84784988
2022 05/06 12:59
老師，如果是正常的話，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額也是要來(lái)繳納稅的是嗎？
李霞老師
2022 05/06 13:01
你好，你轉(zhuǎn)出以后啊，得看你報(bào)表上的情況，有的時(shí)候是需要交稅的，如果說(shuō)你轉(zhuǎn)出來(lái)以后，有的時(shí)候不是不需要交稅的。
84784988
2022 05/06 13:03
老師，我們這個(gè)月正常是計(jì)提了7147.75的增值稅，然后做了一筆360.37進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒(méi)有多余的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額，那就要繳稅了對(duì)吧
李霞老師
2022 05/06 13:06
是的，同學(xué)就是要交稅的
84784988
2022 05/06 13:08
老師，增值稅報(bào)表填報(bào)時(shí)，是不是要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出數(shù)填進(jìn)主表里，這樣主表要繳納的增值稅就包括這個(gè)數(shù)了
李霞老師
2022 05/06 13:12
把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出你的填在表二里，然后你的主表的話也是要填寫的。
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