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暫估的費用暫估入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,老師發(fā)票到一部分了怎么做分錄

84784968| 提问时间:2022 05/07 10:10
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ning老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
你好!如果同學(xué)收到的是普票,可以不用做賬,只需要把普票粘貼在前期暫估憑證的后面
2022 05/07 10:13
84784968
2022 05/07 10:13
老師嗎費用都不一樣,我暫估入的暫估費用
ning老師
2022 05/07 10:21
你好!如果同學(xué)暫估的費用跟總的發(fā)票金額一致(普票),可以不用調(diào)整。一般暫估是本期還沒有收到發(fā)票暫估了費用,到下期的時候把這筆費用做相反分錄沖銷,等發(fā)票到了再做新的會計分錄,就是同學(xué)有沒有做沖銷這一步,如果做了沖銷,就可以按照你取得的發(fā)票入賬
84784968
2022 05/07 10:26
老師暫估的發(fā)票假如暫估了5000,可到了3000,那我沖銷5000按3000入是嗎
ning老師
2022 05/07 10:28
你好!“暫估的發(fā)票假如暫估了5000,可到了3000,那我沖銷5000按3000入是嗎”是的
84784968
2022 05/07 10:28
可是我損益已經(jīng)暫估當月結(jié)轉(zhuǎn)了,我要是沖銷,那暫估里顯示貸方了5000,我更正正確的費用也跟暫估這個科目沒有關(guān)系了,這個怎么平哈
ning老師
2022 05/07 10:30
你好!這個沒有關(guān)系,從一個會計年度看,賬上就是你取得了多少發(fā)票的金額
84784968
2022 05/07 10:31
那費用不用分開嗎,這里面費用有餐飲,有服務(wù)費,有加油費,
ning老師
2022 05/07 10:34
你好!假設(shè)這個管理費用,那這個餐飲,服務(wù)費,加油費就是管理費用的二級科目
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