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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年年末賬上利潤(rùn)10萬(wàn)，納稅調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8萬(wàn)，差額2萬(wàn)怎么做賬？
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你好，這個(gè)2萬(wàn)你是在匯算清繳調(diào)整表上調(diào)整的話，不需要做賬務(wù)處理的。
2022 05/09 14:51
84785002 
2022 05/09 14:54
那賬上和這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上數(shù)不一致了，提取盈余公積的時(shí)候，按照哪個(gè)提呢
李霞老師 
2022 05/09 14:57
你好，提取盈余公積的話，你按照匯算清繳調(diào)整就可以了。
李霞老師
2022 05/09 14:57
如果你感覺(jué)很別扭的話，那你怎么調(diào)整的，你做一筆憑證也是可以的，你是怎么調(diào)整的？
84785002
2022 05/09 14:59
提取盈余公積到底是按資產(chǎn)負(fù)債表上未配利潤(rùn)的數(shù)提取，還是年報(bào)上彌補(bǔ)虧損那個(gè)數(shù)提取啊，我是不知道才問(wèn)的你們啊
李霞老師
2022 05/09 15:02
你好，我我現(xiàn)在是想先問(wèn)清楚你，你是怎么做的調(diào)整，然后我再告訴你怎么處理。
84785002
2022 05/09 15:03
我沒(méi)調(diào)整。我就是想問(wèn)問(wèn)應(yīng)該怎么調(diào)整
李霞老師
2022 05/09 15:06
你好，我是問(wèn)的是你是怎么來(lái)調(diào)整的，你是為什么要這樣調(diào)整，我是想問(wèn)清楚你這個(gè)意思，然后我給你出憑證。你這樣調(diào)整成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8萬(wàn)以后，它總有一個(gè)原因呀。
84785002
2022 05/09 15:07
我想問(wèn)的就是應(yīng)不應(yīng)該調(diào)整，差額2萬(wàn)應(yīng)該怎么辦，我不明白原因才問(wèn)的
李霞老師
2022 05/09 15:12
您好，我的意思是您正常利潤(rùn)是10萬(wàn)，你不需要調(diào)整，應(yīng)該按照利潤(rùn)利潤(rùn)10萬(wàn)去澆水呀。
李霞老師
2022 05/09 15:12
你應(yīng)該按照10萬(wàn)去交稅呀。
李霞老師
2022 05/09 15:12
然后正常應(yīng)該按照你利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)提盈余公積啊。
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