問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我每個(gè)月需要計(jì)提租金，對(duì)方公司后面結(jié)算的時(shí)候會(huì)給我開(kāi)專(zhuān)票，我現(xiàn)在做分錄為借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 10000元 貸：其他應(yīng)付款-A公司10000，后期支付的時(shí)候?yàn)榻瑁浩渌麘?yīng)付款-A公司10900 貸：銀行存款10900 金額就對(duì)不上了

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 15:07
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前是按照不含稅的是嗎？發(fā)票什么時(shí)間到的？
2022 05/09 15:12
84785004
2022 05/09 15:12
之前是按照不含稅的，3月份開(kāi)的，現(xiàn)在需要計(jì)提4月份的租金
郭老師
2022 05/09 15:16
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用， 借管理費(fèi)用10000 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)900 貸其他應(yīng)付款
84785004
2022 05/09 15:17
我4月份計(jì)提的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)開(kāi)呢，因?yàn)槲覀冇谐掷m(xù)租賃，后續(xù)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，
郭老師
2022 05/09 15:20
你好，那沒(méi)有收到發(fā)票，作戰(zhàn)和支付的不一致可以的，有差額表示你的應(yīng)交稅費(fèi)
84785004
2022 05/09 15:21
那等發(fā)票回來(lái)的時(shí)候我應(yīng)該怎么入賬呢？
郭老師
2022 05/09 15:24
你好，上面的分錄給你寫(xiě)了 借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用， 借管理費(fèi)用10000 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)900 貸其他應(yīng)付款
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~