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@郭老師,郭老師還在嗎?附加稅退費(fèi)回來(lái)的不需要申報(bào)增值稅吧

84784969| 提问时间:2022 05/09 15:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是六稅兩費(fèi)減半嗎?如果是的話,不需要的
2022 05/09 15:56
84784969
2022 05/09 15:57
就是附加稅的那個(gè)退回來(lái)的
郭老師
2022 05/09 15:58
是不是減半退回來(lái)的。
84784969
2022 05/09 15:58
另外一般納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的填在哪里啊
84784969
2022 05/09 15:58
是的,減半退回來(lái)的
郭老師
2022 05/09 15:59
一般納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還代表一百分之六一般計(jì)稅項(xiàng)目里面填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票一欄,然后在附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)。
郭老師
2022 05/09 15:59
不需要申報(bào)增值稅的,所有的申報(bào)表都不需要修改,你只需要做賬就可以的。借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784969
2022 05/09 16:09
1490.18的話是在附表一直接填銷售額1405.83,銷項(xiàng)稅額填84.35嗎
郭老師
2022 05/09 16:12
是的是的,是這么做的。
84784969
2022 05/09 16:13
其他什么都不用做,直接在申報(bào)表的附表填數(shù)據(jù)就行了?
郭老師
2022 05/09 16:16
是的是的,是這么做。
84784969
2022 05/09 16:23
老師,我還有另外一個(gè)問(wèn)題,員工2月和3月的工資在北京發(fā)放,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有買(mǎi)社保的,所以當(dāng)時(shí)申報(bào)稅時(shí)是沒(méi)有填社保數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在5月發(fā)放4月工資是在廣州這邊發(fā)放,然后在廣州補(bǔ)繳了2-4月的社保,那5月申報(bào)4月個(gè)稅時(shí),社保數(shù)據(jù)是直接填2-4月的社保數(shù)據(jù)合計(jì)嗎?
郭老師
2022 05/09 16:24
可以的,可以這么做的。
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