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問題已解決
稅務(wù)登記是2021.1月開始的，公司是2020.12月，做賬是2020.12月開始。那2020年沒有稅務(wù)年報，21年的稅務(wù)年報要把20年的利潤加進去嗎（虧損）
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你好，你做稅務(wù)登記的時候已經(jīng)是一月份，應(yīng)該不用做匯算清繳的。
2022 05/09 16:01
84785041 
2022 05/09 16:06
是的，但是賬面上有20.12月的財務(wù)費用，就是說2020年實際有虧損，但是沒有做匯算清繳，那導(dǎo)致的最終結(jié)果是匯算清繳的彌補虧損 與實際不一致
郭老師 
2022 05/09 16:22
那你需要把之前的數(shù)據(jù)申報在一月份。
郭老師
2022 05/09 16:22
之前的賬務(wù)處理都做到一月份
現(xiàn)在想要申報都申報不了
84785041
2022 05/09 16:24
之前的都已經(jīng)申報了 現(xiàn)在也更正不了了
84785041
2022 05/09 16:24
有其他的處理方式嗎
郭老師
2022 05/09 16:26
你的資產(chǎn)負債表期初是不是零？
郭老師
2022 05/09 16:26
看今年的今年的報表
84785041
2022 05/09 16:29
今年的不是0
郭老師
2022 05/09 16:30
那你申報的收入就有問題
你去年沒有，然后你今年的期初還有余額，這不不正不正確啦
郭老師
2022 05/09 16:30
今年的期初是去年的期末。
郭老師
2022 05/09 16:30
建議你去年的賬務(wù)處理都刪除，做到今年申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表需要修改。
84785041
2022 05/09 16:31
沒有收入的 就是管理費用和財務(wù)費用
郭老師
2022 05/09 16:33
主要是你今年不好做賬，你不還想抵扣所得稅嗎？
郭老師
2022 05/09 16:33
這樣的話，你所得稅怎么抵扣？
84785041
2022 05/09 16:34
意思是說我把2020.12月的會計分錄給刪了？然后做到2021年的月份里面？那要做到那個月份合適，不管做到哪個月份和預(yù)繳表的申報利潤都有差吧？
84785041
2022 05/09 16:36
費用不多就160元，我是想保持賬面和報稅一致，后期抵扣的話不會漏了這一筆
郭老師
2022 05/09 16:37
做到這個月就可以的，金額不大的。
84785041
2022 05/09 16:40
那一部分費用是通過銀行扣款的，那做到今年的話 去年一整年的銀行余額將對不上了吧？
郭老師
2022 05/09 16:41
對的是的對不上。這個沒有關(guān)系的
84785041
2022 05/09 16:42
當(dāng)初是考慮到是銀行扣款才把那一個月做到相應(yīng)月份的，沒考慮到后期問題了
郭老師
2022 05/09 16:43
主要是稅務(wù)局如果問
郭老師
2022 05/09 16:43
去年沒有申報，今年有期初這個數(shù)據(jù)是哪里來的？
84785041
2022 05/09 16:51
那我把2020.12的賬調(diào)到 21年12月來做，那樣的話就是我的2021年第四季度的預(yù)繳申報表會和財報、年報不一致，但是每個月的銀行余額會不一致，或者說我把2020.12月的賬調(diào)到2021.1月做，這樣的話每個月的銀行余額會一致，但是每個季度的預(yù)繳又會和財報不一致。這兩種方式哪個可行度會更高些
郭老師
2022 05/09 16:53
只要你累計到銀行余額和賬上的一致就可以的，你這個是特殊情況，可以忽略這個差異啊。
84785041
2022 05/09 16:54
或者說可不可以那一個月的就不做了，也不做抵扣？
郭老師
2022 05/09 16:55
可以的，可以這么做的。
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