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老師，為何上個月紅沖一張增值稅專票，報稅的時候變成了進項稅額轉(zhuǎn)出？這個要怎么處理
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你好，因為他是紅字發(fā)票，所以說對于你來說，它就是一個進項稅額轉(zhuǎn)出，并相當于你的進項變成負數(shù)了。
2022 05/09 17:07
84784964 
2022 05/09 17:09
不是很明白，因為這張票是當初作廢沒有作廢成功，之前那個月已經(jīng)交稅了，如果這個月還轉(zhuǎn)出的話，那不是要交更多的稅了，這個是開給別人的票
李霞老師 
2022 05/09 17:15
這個是你開給別人的，那你又開了紅字發(fā)票了，正常應(yīng)該從你收入里減掉這張金額，那你申報表一的時候就是剪除這張發(fā)票的金額。
李霞老師
2022 05/09 17:15
？為什么會會進項稅額轉(zhuǎn)出呢？這不對呀。
84784964
2022 05/09 17:20
就假如我3月開了55萬的發(fā)票，進項是40萬，有10萬是當月沒有作廢成功的，那三月申報表我已經(jīng)多交了這10萬的銷項稅額了，4月我紅沖了，但是4月我報的時候就變成了進項稅額轉(zhuǎn)出，那這個紅沖的發(fā)票，豈不是要我多交這筆稅
李霞老師
2022 05/09 17:22
你四月份除了那個負數(shù)的收入以外，還有正數(shù)的收入嗎？
84784964
2022 05/09 17:24
正數(shù)收入沒有負數(shù)多，顯示進項稅額轉(zhuǎn)出，相當于正數(shù)那部分的銷項額要全部交
李霞老師
2022 05/09 17:27
你好，你手工填寫報表報表就行了，你不要看那個電子稅務(wù)局了，嗯，那你的收入應(yīng)該是填零。為什么填零呢？因為你填負數(shù)是報不上的。
84784964
2022 05/09 17:31
您的意思是手工填寫報表去稅務(wù)窗口報嗎
李霞老師
2022 05/09 17:36
您自己在電子稅務(wù)局的表格里自己手工修改就可以。
84784964
2022 05/09 17:37
我試過了，平掉收入，就要讓我交平掉的錢，就是我要交更多，各種都試過了
84784964
2022 05/09 17:38
因為那張紅沖得票就是顯示進項稅額轉(zhuǎn)出
李霞老師
2022 05/09 17:38
你好，你的收入應(yīng)該是個負數(shù)，怎么會交錢呢？你填零的話，正常應(yīng)該不用交錢啊，你收入是零。
84784964
2022 05/09 17:39
因為那張紅沖的發(fā)票就是在表二里面顯示進項稅額轉(zhuǎn)出，所以我也不是很明白
李霞老師
2022 05/09 17:43
你好，那說明那張的發(fā)票不是你的收入，是別人開給你的紅字發(fā)票，只要是出在表二里。
84784964
2022 05/09 17:45
是我這邊開出去的發(fā)票，存根聯(lián)里面都能顯示
李霞老師
2022 05/09 17:50
你好，那那真的不對了，這個絕對不對。
84784964
2022 05/09 17:51
不管怎么樣，我存根聯(lián)的發(fā)票不應(yīng)該在表二里面體現(xiàn)是這個意思嗎
李霞老師
2022 05/09 17:59
對，你開的發(fā)票怎，絕對不能跑到表二里面的。
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