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問題已解決
老師你好，2月銷項稅是負(fù)數(shù)我沒計提負(fù)數(shù)，可以從3月里的銷項扣掉嗎，或者應(yīng)該怎么做？
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您好，也就是說您二月份的銷項負(fù)數(shù)的發(fā)票沒有入賬是嗎？
2022 05/09 21:02
84785041 
2022 05/09 21:09
是的呢，直接作廢了
文老師 
2022 05/09 21:10
是發(fā)票直接作廢了，是嗎，那作廢的發(fā)票就不需要做帳
84785041
2022 05/09 21:10
但是銷項稅怎么處理呢
文老師
2022 05/09 21:13
作廢的，那就沒有，這個發(fā)票就是沒有用的
84785041
2022 05/09 21:14
那是沖紅？沖紅會有銷項
84785041
2022 05/09 21:15
因為統(tǒng)計表上的銷項稅是負(fù)數(shù)
84785041
2022 05/09 21:17
那我明天得再看看是不是漏做了一筆
文老師
2022 05/09 21:17
用原來分錄的負(fù)數(shù)做，也就是確認(rèn)用原來分錄的負(fù)數(shù)分錄，
84785041
2022 05/09 21:17
如果是的話能做到3月份嘛還是反結(jié)賬回去
文老師
2022 05/09 21:21
二月份沒有入賬的話，也可以做在三月份，這樣的話就可能會和你的申報表的數(shù)據(jù)會不一致
84785041
2022 05/09 21:21
我是季度申報，
文老師
2022 05/09 21:23
季度申報的話，影響不是很大
84785041
2022 05/09 21:24
謝謝老師
文老師
2022 05/09 21:27
不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對我的回復(fù)滿意的話，記得給我好評，謝謝
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