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問(wèn)題已解決
老師，專(zhuān)管員打電話說(shuō)去年企業(yè)所得稅有幾十塊錢(qián)也退稅，如果退就上門(mén)查賬，如果不退就自己調(diào)整？怎么調(diào)老師？去年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)做完了？
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同學(xué)你好，你更正申報(bào)就好了啊，直接在A105000納稅調(diào)整表扣除類(lèi)-其他調(diào)增一個(gè)金額，讓最后應(yīng)退金額為0就可以了
2022 05/09 23:04
84785028 
2022 05/09 23:07
老師，現(xiàn)在還沒(méi)有超過(guò)征稅期 直接更正申報(bào)，扣除類(lèi)調(diào)增一筆，就可以了是嗎？不用去稅務(wù)大廳了對(duì)吧
小萬(wàn)老師 
2022 05/09 23:18
不用去的哈，在電子稅務(wù)局，扣除類(lèi)-其他調(diào)增一筆就好了
84785028
2022 05/10 08:04
好的謝謝老師
小萬(wàn)老師
2022 05/10 09:39
不用客氣哈，給個(gè)五星好評(píng)唄，謝謝啦
84785028
2022 05/10 09:56
老師我的電子稅務(wù)局，更正申報(bào)下面沒(méi)有要更正的報(bào)表，可不可以直接刪除申報(bào)記錄重新申報(bào)？
小萬(wàn)老師
2022 05/10 10:18
你應(yīng)該是上面的時(shí)間沒(méi)有選對(duì)哈。你如果不覺(jué)得麻煩，你可以作廢申報(bào)之后重新填
84785028
2022 05/10 10:53
嗯，老師17~20年度虧損將近100萬(wàn)，去年第一季度和第二季度一共預(yù)交企業(yè)所得稅71.77，現(xiàn)在怎樣給這71.77調(diào)平，不用退稅？
小萬(wàn)老師
2022 05/10 11:04
你把彌補(bǔ)虧損額改一下填為0，然后納稅調(diào)整扣除類(lèi)-其他調(diào)增2870.8
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