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實(shí)務(wù)
问题已解决
請問匯款,退2021年3月線上支付房費(fèi)余款,酒店行業(yè)的收到總部退回來的這個錢怎么賬務(wù)處理
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你好,當(dāng)時支付的分錄是怎么做的?
2022 05/10 09:43
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2022 05/10 10:07
我的情況是先從總部平臺訂房入賬 平臺扣除平臺管理費(fèi)用后再把剩余的錢打我對公戶 我做賬做的第一筆是按照正常收入入賬 第二筆做的費(fèi)用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 10:08
你好,是你們的收入收到了之后都是打給總部,總部然后再給你們嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 10:08
誰來開發(fā)票?誰把這個發(fā)票開給客戶?
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2022 05/10 10:14
是的 我們的住戶再總部平臺訂房 但是實(shí)際的交易雙方是我們公司和住戶 這個錢先進(jìn)了總部平臺入口 總部平臺入口會自動扣服務(wù)費(fèi)后再把剩余的錢打我們對公 開票也是我們對接住戶不是總部 總部每個月會給我們開平臺服務(wù)費(fèi)的發(fā)票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 10:15
你好,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 10:16
平臺收到了錢,你們做這個
然后你們退回的房款,借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后總部還錢給你們,借銀行存款,
銷售費(fèi)用
貸其他貨幣資金。
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2022 05/10 10:32
我這個金額是按照兩筆業(yè)務(wù)去做 第一筆做收入 全部價款 比如有1000塊 借 應(yīng)收賬款-開票收入 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入990 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅10 賬戶收到余款錢:借:銀行存款 900 管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)收賬款1000 這樣行不
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 10:40
可以的,可以這么做的。
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