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實(shí)務(wù)
問題已解決
我查了一下去年12月份的申報(bào) ，賬上比申報(bào)多了18867.92，他就在1月份沖掉賬上的-18867.92 ,就是這3個(gè)月的數(shù)據(jù)不符,要怎么調(diào)
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帳錯(cuò)了，還是申報(bào)的數(shù)據(jù)錯(cuò)了呢？
2022 05/10 11:13
84784964 
2022 05/10 11:49
賬是對(duì)的，只是申報(bào)錯(cuò)誤
莫老師 
2022 05/10 13:40
是少申報(bào)了，對(duì)吧？12和1月份，等于是調(diào)整對(duì)了?？墒牵?月份的差額，又是怎么來的？
84784964
2022 05/10 13:44
4月份我還沒報(bào)
莫老師
2022 05/10 14:12
不是，你之前兩個(gè)月應(yīng)該是平了，申報(bào)的少報(bào)了，調(diào)整為一致就可以了
84784964
2022 05/10 14:24
照他賬上這樣做,12月份少申報(bào)18867.92,1月份多申報(bào)了18867.92,這樣看也是平的,只是跨了個(gè)年度了,需要調(diào)嗎 2月份個(gè)稅返還1154.42是要交增值稅的,賬本是計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)加到銷售額去了
莫老師
2022 05/10 15:01
跨年度，是需要調(diào)整的。
84784964
2022 05/10 15:25
那要怎么調(diào)呢 分錄是怎么樣的呢
84784964
2022 05/10 15:35
去年的少申報(bào)了要加進(jìn)去,今年的多申報(bào)了要減是嗎
84784964
2022 05/10 16:11
他1月份的賬是不是不能直接沖銷,應(yīng)該做,借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整
我4月份做個(gè)相反的分錄把1月份的沖銷掉,再做正確的可以嗎
莫老師
2022 05/10 16:27
是的，你理解的是正確的。
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