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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好 我們公司不是貿(mào)易型 但是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上取值的存貨那么多 不知道取的那里數(shù)據(jù)
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你好； 你們是什么類(lèi)型的公司 ； 我看看是什么情況 ；
2022 05/10 14:14
84785038 
2022 05/10 14:14
我查到了 我們是建筑勞務(wù)服務(wù)類(lèi)型的公司 這個(gè)存貨取值是勞務(wù)費(fèi)用
84785038
2022 05/10 14:15
但是我不明白的是用勞務(wù)費(fèi)用這個(gè)科目合理嗎
meizi老師 
2022 05/10 14:15
?你好； 你們平常做成本是不是做的工程施工科目 。? ? ?工程施工借方是否還有余額? ??
84785038
2022 05/10 14:16
沒(méi)有啟用工程施工科目 就是工地上勞務(wù)的費(fèi)用全部入到勞務(wù)成本這個(gè)科目里面了
meizi老師
2022 05/10 14:18
你好； 勞務(wù)成本也是成本 ；借方有余額就是會(huì)計(jì)入? ?存貨欄次去的? ??
84785038
2022 05/10 14:18
這個(gè)入到存貨是不是不太合理啊
84785038
2022 05/10 14:19
是的借方很多余額 是勞務(wù)人員工資 還有保險(xiǎn) 還有一些報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 基本開(kāi)支這些
84785038
2022 05/10 14:19
季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn) 進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
meizi老師
2022 05/10 14:24
?你好；? 你們屬于你們的成本部分 ； 是要計(jì)入存貨去哈 ；? ??
84785038
2022 05/10 14:25
老師您好 像此類(lèi)型公司 是不是勞務(wù)成本這個(gè)科目應(yīng)該替換成工程施工這個(gè)科目比較合理一些呢
meizi老師
2022 05/10 14:31
?你好 ；? ? ?本身就應(yīng)該做 工程施工科目的 ； 你屬于建筑服務(wù)的? ?公司? ?是的
84785038
2022 05/10 14:34
這個(gè)做工程施工科目之后 是不是資產(chǎn)負(fù)債表中存貨這個(gè)里面也有數(shù)據(jù) 取數(shù)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的余額
meizi老師
2022 05/10 14:41
?你好 ；是的。都會(huì) 借方有余額會(huì)有? ? 金額在存貨里面去的；? ?是的?
84785038
2022 05/10 14:46
奧知道了老師，工程施工科目是不是就是工地上嗎所有施工的支出都在這個(gè)里面核算呢 ，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)月是按照什么類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)呢
84785038
2022 05/10 14:47
像工地上的社保 工資 報(bào)銷(xiāo)這些 每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎
meizi老師
2022 05/10 14:52
你好 1.? 是的。? ?料工機(jī)械都是在工程施工歸集核算明細(xì)的；? ? ?按 完工進(jìn)度比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?
84785038
2022 05/10 14:53
每個(gè)月的工資和社保是不是可以全部結(jié)轉(zhuǎn)呢 因?yàn)椴淮嬖陧?xiàng)目這些工人也是要發(fā)工資的
meizi老師
2022 05/10 14:58
?你好；? 不可以 ； 按? ?工程進(jìn)度比例轉(zhuǎn)； 避免收入 小于成本? ?
84785038
2022 05/10 15:05
收入小于成本 不是正常嗎 這個(gè)很多收入是集中支付的 有個(gè)別月是只有支出的呢 老師
meizi老師
2022 05/10 15:10
?你好；? 不正常； 怎么可能收入小于成本 ；說(shuō)明你結(jié)轉(zhuǎn)成本不對(duì)? ?
84785038
2022 05/10 15:20
是這樣的老師 這邊收入結(jié)款是一次性的，有時(shí)候半年才結(jié)款，這樣的話每個(gè)月的工資社保是股東要支出的，是不是這種情況必須要有收入才可以結(jié)轉(zhuǎn)啊 平時(shí)不要結(jié)轉(zhuǎn)陳本呢
meizi老師
2022 05/10 15:26
?你好 ； 所以讓你 自己按比例 進(jìn)度 完工去結(jié)轉(zhuǎn)哈；? 有空去看看 建筑實(shí)操課程哈? ?
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