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老師，公司有很多留抵稅額，每月有銷項稅額，當(dāng)月進項稅額，做在應(yīng)交稅費_待認(rèn)證稅額。我每月底要做哪些分錄呢，謝謝老師！
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你好，你的待認(rèn)證稅額，那說明你還沒有勾選認(rèn)證
2022 05/10 14:02
李霞老師 
2022 05/10 14:03
您的已經(jīng)勾選認(rèn)證的，您直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額就可以的。
李霞老師
2022 05/10 14:03
產(chǎn)生的留底數(shù)額，你不需要做賬務(wù)處理的。
84784979 
2022 05/10 14:04
每月的銷項稅額呢
84784979
2022 05/10 14:05
每月銷項稅額抵減留抵稅額，月底做分錄嗎？老師
李霞老師
2022 05/10 14:05
每個月的銷項稅額，您正常做賬就可以的，也是不需要處理的。
84784979
2022 05/10 14:08
財務(wù)軟件上不用做嗎？待認(rèn)證的的進項稅額，每月的銷項稅額，在負(fù)債表哪里能反應(yīng)出來。
李霞老師
2022 05/10 14:10
您好，您這些都是正常做賬的，這些做賬的話，咱都是做到財務(wù)軟件里面的。
李霞老師
2022 05/10 14:10
您沒認(rèn)證的發(fā)票，咱直接做到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅額里面。
李霞老師
2022 05/10 14:10
你的這些數(shù)，它最終都會在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費里面體現(xiàn)出來。
84784979
2022 05/10 14:27
老師，每月底銷項稅和進項稅不需要做轉(zhuǎn)出嗎？
李霞老師
2022 05/10 14:31
你好同學(xué)，我看到你做的憑證了，你那樣做的話不是不可以，也是可以的，但是你發(fā)現(xiàn)一個問題嗎？他這些科目跑來跑去，都沒有跑出應(yīng)交稅費這個大科目里面，其實最終還是在應(yīng)交稅費里面的，一般在企業(yè)實操中啊，為了簡便，咱都不吃這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，就是掛在它原有的科目里就可以的。
84784979
2022 05/10 14:40
老師，如果有留抵，又有進項認(rèn)證，有銷項，月底我怎么處理呢
李霞老師
2022 05/10 14:45
你好同學(xué)，我我再跟你說一下，這種情況沒必要做憑證的，不需要做處理的，它會自動在你那個報表上體現(xiàn)出來的。
84784979
2022 05/10 14:46
不結(jié)轉(zhuǎn)會不會進項目與銷項不抵減呢
李霞老師
2022 05/10 14:48
你好，我跟你說簡單的就是我說的方法
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