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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，匯算清繳企業(yè)年度納稅申報(bào)表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)填寫嗎？
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對(duì)的是的，是這么做的。
2022 05/10 16:51
84784983 
2022 05/10 23:48
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前金額怎么沒有辦法填寫呀？賬載金額和納稅調(diào)增金額一樣
郭老師 
2022 05/11 00:17
稅收金額自動(dòng)的
你有收入的嗎
郭老師
2022 05/11 00:17
收入主表填寫了嗎
保存了
84784983
2022 05/11 09:23
今天重新登進(jìn)去可以填寫了，業(yè)務(wù)招待費(fèi)15700×60%=9420，營(yíng)業(yè)收入349438.44×0.5%=1747.19。賬載金額15700，稅收金額17419，調(diào)增金額13952.81。這樣對(duì)吧
郭老師
2022 05/11 09:27
對(duì)的是的，是這么做的。
84784983
2022 05/11 10:02
老師，申報(bào)時(shí)需要填寫的表單是自己選的嗎？去年廣宣費(fèi)3700，表單里面沒有A105060這張表，選擇后直接在本年支出填上3700就對(duì)了吧
郭老師
2022 05/11 10:06
對(duì)的是的，自己選擇的，強(qiáng)制填寫的必須填寫，其他的有發(fā)生就填寫，沒有的就不用管。
郭老師
2022 05/11 10:06
可以的，沒有超出比例的，不需要調(diào)整，但是需要填寫。
84784983
2022 05/11 10:21
就是填完A105060表格就行了，A105000中廣宣費(fèi)調(diào)增調(diào)減金額都是0不用管了？
郭老師
2022 05/11 10:24
對(duì)的是的，是這么做的。
84784983
2022 05/11 10:37
去年一筆長(zhǎng)期待攤裝修費(fèi)用48360，去年已攤銷8060，填寫A105080表格在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其他項(xiàng)賬載金額中資產(chǎn)原值48360，本年攤銷額和累計(jì)攤銷額40300，稅收金額和納稅調(diào)整怎么填寫了？
郭老師
2022 05/11 10:41
這個(gè)裝修費(fèi)有發(fā)票嗎？
郭老師
2022 05/11 10:41
本年攤銷的應(yīng)該是8060，
累計(jì)攤銷的是從開始到去年12月底的合計(jì)
84784983
2022 05/11 10:46
有發(fā)票，發(fā)錯(cuò)了，去年共攤銷40300，攤銷余額為8060
郭老師
2022 05/11 10:49
你好，稅收金額填寫當(dāng)年攤銷的第二列的調(diào)整的金額不用填寫。
84784983
2022 05/11 15:50
老師，職工薪酬調(diào)整表，1去年計(jì)提2萬，實(shí)際支付2萬，都是本月計(jì)提上月發(fā)放上月的，今年一月計(jì)提和發(fā)放的是去年12月的1500，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都是填21500嗎？還是賬載2萬，實(shí)際和稅收21500?
郭老師
2022 05/11 15:51
一月份計(jì)提的分錄怎么做的？
84784983
2022 05/11 16:00
是這樣做的，
郭老師
2022 05/11 16:04
那你能修改一下嘛，把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，這樣你會(huì)算青椒可以抵扣其去年的所得稅，你這樣放到管理費(fèi)用的話，抵扣的是今年的。
84784983
2022 05/11 16:11
一季度的都已經(jīng)報(bào)過稅了，不好改了吧，匯算清繳不考慮這個(gè)12月份的工資可以嗎？賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額全部填寫去年計(jì)提和發(fā)放的2萬可以嗎？
郭老師
2022 05/11 16:11
可以的，可以這么做的。
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