問(wèn)題已解決

補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和匯算清繳的時(shí)候調(diào)增需補(bǔ)的企業(yè)所得稅，分錄分別怎么做？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 18:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因納稅調(diào)整 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 05/10 18:14
84785041
2022 05/10 18:15
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，21年4季度的利潤(rùn)表出現(xiàn)了點(diǎn)問(wèn)題，所以4月份發(fā)現(xiàn)了就調(diào)整了利潤(rùn)表補(bǔ)繳了所得稅
bamboo老師
2022 05/10 18:16
21年4季度的利潤(rùn)表出現(xiàn)了點(diǎn)問(wèn)題 賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎? 需要做分錄調(diào)整嗎
84785041
2022 05/10 18:16
另外匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了，所以又有一筆企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 05/10 18:17
因?yàn)檎写M(fèi)調(diào)增 不需要寫分錄 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84785041
2022 05/10 18:20
老師，一筆是補(bǔ)2021年4季度的企業(yè)所得稅，一筆是匯算清繳調(diào)增產(chǎn)生的企業(yè)所得稅，總共2筆哦
bamboo老師
2022 05/10 18:20
補(bǔ)2021年4季度的企業(yè)所得稅 4季度么有計(jì)提 也這樣寫分錄哈
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