問(wèn)題已解決

老師你好，我2021年的銷售，在2022年發(fā)生了銷售退回，只能沖減退回當(dāng)月的銷售收入了。

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 08:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的，在申報(bào)上就是這樣
2022 05/11 08:36
84785006
2022 05/11 08:41
現(xiàn)在是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅匯算清繳了，差成本發(fā)票才退回的去年的收入，我要怎么賬務(wù)處理才合適一點(diǎn)呢
宋生老師
2022 05/11 08:45
您好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系，你借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
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