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去年處置了固定資產(chǎn)，有收益，也交了增值稅，在所得稅匯算清繳要怎么填

84784951| 提問時(shí)間：2022 05/11 08:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
對(duì)于固定資產(chǎn)、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等處置，需要填報(bào)《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）和《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105090）
2022 05/11 08:52
84784951
2022 05/11 10:19
那我這個(gè)填這兩個(gè)表的哪一項(xiàng)呢
84784951
2022 05/11 10:19
當(dāng)時(shí)是按未開票收入申報(bào)的增值稅申報(bào)的
樸老師
2022 05/11 10:23
同學(xué)你好 填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
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