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實(shí)務(wù)
問題已解決
公賬給股東轉(zhuǎn)賬，分錄怎么做呢？
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 05/11 09:48
84784992 
2022 05/11 09:50
就是股東需要錢開銷，然后老板就從公賬直接給他轉(zhuǎn)了60,000。
郭老師 
2022 05/11 09:50
你好，借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84784992
2022 05/11 09:50
老師，請問應(yīng)該怎么處理呢？也沒有什么票據(jù)。
84784992
2022 05/11 09:50
只有銀行回單的支出60,000。
郭老師
2022 05/11 09:50
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
郭老師
2022 05/11 09:51
要么還錢，要么拿發(fā)票來報(bào)銷，如果是企業(yè)的業(yè)務(wù)，即使沒有發(fā)票，他有支付出去的證明，也可以做賬的。
84784992
2022 05/11 09:51
老師為什么是其他應(yīng)收款呢？為什么不是其他應(yīng)付款呢？
郭老師
2022 05/11 09:51
其他應(yīng)收款對方欠你的錢，
其他應(yīng)付款是你欠了別人的錢
84784992
2022 05/11 09:52
就是他自己拿錢出去，平時(shí)開支什么的，不是企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。
84784992
2022 05/11 09:52
老板就是給他出去花銷的，不需要他還，我就不知道怎么辦了
郭老師
2022 05/11 09:52
那不就是欠了你們單位的錢嗎？他需要還錢的。
84784992
2022 05/11 09:56
老師那如果這樣的情況。他平時(shí)也會給廠里買些東西，那就讓他把買東西的發(fā)票拿來報(bào)銷，但是發(fā)票不一定本月能取得，我可以在本月先做支付出去的分錄，下個(gè)月他把發(fā)票拿來，下個(gè)月我再計(jì)入管理費(fèi)用。如果是這種報(bào)銷買東西的情況，我是不是就借其他應(yīng)付款了。
郭老師
2022 05/11 10:00
你好，那也是其他應(yīng)收款，只要你們先支付出去，就是欠著你們的錢。
郭老師
2022 05/11 10:00
如果他個(gè)人先墊付啦，這種可以做他應(yīng)付款后期你們再報(bào)銷給他。
84784992
2022 05/11 10:01
老師那摘要寫什么呢？
郭老師
2022 05/11 10:02
你好
轉(zhuǎn)給某某借款或者預(yù)支款。
84784992
2022 05/11 10:02
老師，如果他們先拿了票據(jù)過來，我先計(jì)入借管理費(fèi)用，貸方是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢？
84784992
2022 05/11 10:07
老師你看網(wǎng)上的分錄是其他應(yīng)付款
郭老師
2022 05/11 10:09
濤，他先拿來票據(jù)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
84784992
2022 05/11 10:14
我大概明白了，一種就是股東拿來票據(jù)，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。另一種情況是銀行先付錢借其他應(yīng)付款貸銀行存款，收到發(fā)票的時(shí)候，也可能在下月收到發(fā)票，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。老師看下呢
郭老師
2022 05/11 10:17
可以的，可以這么做的，跟你說了，先轉(zhuǎn)給他用其他應(yīng)收款，別用其他應(yīng)付款，你這樣先轉(zhuǎn)給他的話，賬上掛著其他應(yīng)付款是一個(gè)負(fù)數(shù)，你還得重分類到其他應(yīng)收款。
84784992
2022 05/11 10:20
嗯嗯我明白了，現(xiàn)在懂了，就是他們先問公司借錢，借其他應(yīng)收款-某某，貸銀行存款，拿發(fā)票來沖銷的時(shí)候，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款。老師，他們給廠里買的機(jī)器上的五金件小零件，管理費(fèi)用的二級科目些什么合適？
郭老師
2022 05/11 10:22
你得看具體的業(yè)務(wù)，具體的拿什么發(fā)票來的。
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