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匯算清繳不想退稅,這個該怎么調(diào)整報表

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84785001| 提问时间:2022 05/11 09:53
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,退稅金額除以稅率在105000附表,其他里面納稅調(diào)增即可的
2022 05/11 09:54
84785001
2022 05/11 09:56
退稅金額除以稅率是多少啊,這個是一般納稅人
冉老師
2022 05/11 09:58
就是你現(xiàn)在要退稅的顯示金額,除以稅率25%
84785001
2022 05/11 10:00
算出來4043.24元,填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表中,扣除類,其它調(diào)增金額,主變還是顯示退稅1010.81元
冉老師
2022 05/11 10:02
你們 的適用稅率是多少的
84785001
2022 05/11 10:04
我也不清楚
84785001
2022 05/11 10:04
這個怎么能推算出來啊,
冉老師
2022 05/11 10:06
納稅調(diào)增老師截圖這個數(shù)
FAILED
84785001
2022 05/11 10:08
用退稅金額除以這個納稅調(diào)增數(shù)等于0.0037
冉老師
2022 05/11 10:10
應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),所以會退稅,直接按照應(yīng)納稅所得額納稅調(diào)增,就不會退稅了
84785001
2022 05/11 10:12
好的,那老師我的這個報表該怎么調(diào)整,求解
冉老師
2022 05/11 10:16
你就按照老師截圖框框的金額,吧應(yīng)納稅所得額,填寫在105000其他里面,納稅調(diào)增即可的
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