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老師號，收到一張對方開過來的 普通發(fā)票 銷項負數(shù) 是庫存商品 怎么做分錄
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借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款負數(shù)
2022 05/11 10:18
84785013 
2022 05/11 10:19
那這個庫存表怎么填數(shù)據(jù)，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
東老師 
2022 05/11 10:28
你這個是退貨了嗎？
84785013
2022 05/11 10:34
退貨怎么做 沒退貨 怎么寫 老師 麻煩都寫下吧 謝謝
東老師
2022 05/11 10:35
采購方會計分錄：
借：庫存商品 借方紅字。
貸：應付賬款等 貸方紅字。
都是這么寫的
84785013
2022 05/11 10:36
這個知道 我是說 最后的庫存表 和最后結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊怎么做
東老師
2022 05/11 10:37
你是購買方，也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本
84785013
2022 05/11 10:39
那這個庫存表 怎么改 庫存金額負數(shù) 這塊
東老師
2022 05/11 10:39
之前你入賬的時候是正數(shù)，然后再按成負數(shù)入賬一個就行。
84785013
2022 05/11 11:20
但是 應該之前 是借 庫存 貸 應付 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存 現(xiàn)在 要是直接在本期購入填寫負的金額 那么會導致我?guī)齑姹淼钠谀┯囝~ 對不上 這個怎么處理
東老師
2022 05/11 11:23
借 主營業(yè)務成本 貸 庫存 退了這個也是負數(shù)
84785013
2022 05/11 11:26
庫存表 上是這么做嗎
東老師
2022 05/11 11:26
對，沒問題，就是這么做。
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