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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年三月份補(bǔ)計(jì)提餓補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，去年腦財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里還用體現(xiàn)嗎
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你好，是匯算清繳導(dǎo)致補(bǔ)交的所得稅嗎?
2022 05/11 13:01
84785000 
2022 05/11 13:02
不是的老師
84785000
2022 05/11 13:03
是去年四季度沒有計(jì)提和繳納
鄒老師 
2022 05/11 13:04
你好，那就需要去修改去年的報(bào)表數(shù)據(jù)
84785000
2022 05/11 13:05
而且我把這個(gè)所得稅填在了今年三月份的季報(bào)里
鄒老師
2022 05/11 13:05
你好，這個(gè)所得稅，不應(yīng)當(dāng)填在了今年三月份的季報(bào)
84785000
2022 05/11 13:06
老師那我現(xiàn)在該怎么辦
鄒老師
2022 05/11 13:06
你好，填在了今年三月份的季報(bào)里，是季度報(bào)表，還是申報(bào)表？?
84785000
2022 05/11 13:07
季度報(bào)表
鄒老師
2022 05/11 13:08
你好，需要做沖銷分錄，調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)?
84785000
2022 05/11 13:09
我說錯(cuò)了老師，是季度申報(bào)表里
84785000
2022 05/11 13:09
已經(jīng)過了申報(bào)期了
鄒老師
2022 05/11 13:09
你好，那就需要做季度申報(bào)表的更正申報(bào)?
84785000
2022 05/11 13:10
去年的年報(bào)我應(yīng)該怎么修改
鄒老師
2022 05/11 13:11
你好，提供一份正確的年報(bào)申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)?
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